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      財務公開

      郴州市第六中學2017年度部門決算的說明

      作者:admin    文章來源:本站原創    點擊數:1532    更新時間:2018/9/30

      郴州市第六中學2017年度部門決算的說明

       

      2017年部門決算公開目錄

      一、   部門決算單位概況

      二、   2017年度部門決算表

      三、   預算執行情況分析

      (一)   、介紹部門決算的基本情況。

      1、2017年度收支決算情況。

      2、2017年度一般公共預算財政撥款支出情況

      3、年度“三公”經費決算情況

      4、年度機關運行經費決算情況

      5、年度政府采購支出決算情況

      6、國有資產占用情況

      (二)、績效管理工作開展情況

      (三)、名詞解釋

       

      一、 郴州市第六中學2017年度部門決算單位概況

      1、主要職能。

      我校創建于1973年,為郴州市直屬學校、示范性中學。學校以培養創新精神和實踐能力、大力推進素質教育為中心,形成了“處事以實、待人真實、育人求實、學習堅實、常規落實、成果厚實”的辦學風格,曾獲“全市基礎教育工作先進單位”、“全市課程改革實驗推廣組織指導先進單位”、“全市基礎教育課程改革實驗先進單位”、“湖南省巾幗文明示范崗”、“全國社區自愿者先進單位”、“湖南省十佳校園文學社團”等多項榮譽。

      學校以管理嚴謹、校風純正、質量優異而贏得良好聲譽,F有南北兩個校區,63個教學班,4015名在校學生(其中九年級1254人,八年級1301人,七年級1460人),在職教職工251人。

      2、機構設置情況。

      我校屬事業單位。領導職數:校長1名,書記1名,副校長6名,紀檢書記1名,工會主席1名。學校下設辦公室、總務處、財會室、教務處、政務處、教研室、團委辦公室、信息中心、醫務室等功能科室。

      二、2017年度部門決算表

      收入支出決算總表

      收入決算表

      支出決算表

      財政撥款收入支出決算總表

      一般公共預算財政撥款支出決算表

      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      三、預算執行情況分析

      (一)、介紹部門決算的基本情況。

      1、2017年度收支決算情況。

      2017年度本年收入6013.92萬元,較2016年增加1563.75萬元,增長35.14%。其中:財政撥款收入5961.92萬元,較2016年增加2171.96,增長57.31%;上級補助收入0萬元,較2016年增加0萬元,增長0%;事業收入52.00萬元,較2016年減少608.21萬元,降低92.12%;經營收入0萬元,較2016年增加0萬元,增長0%;附屬單位上繳收入0萬元,較2016年增加0萬元,增長0%;其他收入0萬元,較2016年增加0萬元,增長0%。

      2017年度支出合計5404.72萬元,其中:基本支出4998.27萬元,占比92.48%;項目支出406.45萬元,占比7.52%;上繳上級支出0萬元,占比0%;經營支出0萬元,占比0%;對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

       2、2017年度一般公共預算財政撥款支出情況。

          2017年度一般公共預算財政撥款年初預算數3704.74萬元(不含上年結轉結余),支出決算為5404.72萬元,完成年初預算的145.89%。決算數大于預算數的主要原因:2017年實際發生的人員經費、公用經費增加。

            基本支出:2017年度財政撥款基本支出4998.27萬元,其中:人員經費4238.46萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費759.81萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。

            項目支出:2017年度財政撥款項目支出406.45萬元,其中:

      (1)、北校區綜合樓一層改建為學生食堂支出74.57萬元,主要用于綜合樓改建食堂工程;

      (2)、北校區400米塑膠跑道工程支出64.21萬元,主要用于北校區塑膠跑道支出;

      (3)、南校區圖書館裝修改造支出40萬元,主要用于南校區圖書館裝修改造;

      (4)、南校綜合樓六樓多功能廳裝修改造支出38.56萬元,主要用于南校綜合樓多功能廳裝修改造;

      (5)、籃球場鋼架結構工程支出98.99萬元,主要用于籃球場鋼架結構工程;

      (6)、教學樓門窗改造支出55萬元,主要用于教學樓門窗改造;

      (7)、教職工食堂設備采購支出19.80萬元,主要用于采購教職工食堂設備;

      (8)、南校區擋土墻改造工程支出10.32萬元,主要用于南校區擋土墻改造工程;

      (9)、北校區道路維修改造工程支出5萬元,主要用于北校區道路維修改造工程。

      3、年度三公經費決算情況。

           2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元,支出決算為10.15萬元,完成預算的67.67%,其中:因公出國(境)費支出決算為6.13萬元(因公出國組團 1 次,因公出國1人次),完成預算的122.6%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元(公務用車購置0臺,保有量0臺),完成預算的0%;公務接待費支出決算為4.02萬元(公務接待55批,共計125人,完成預算的40.19%。2017 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照市政府公務接待規定執行,本著厲行節約的原則,嚴控接待費用開支;2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016 年增加5.85萬元,增長136.05%,其中:2016年無因公出國(鏡)費支出,2017年因公出國(境)費支出決算較2016年增加6.13萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務接待費支出決算減少0.28萬元,降低6.51%。

      4、年度機關運行經費決算情況。

          郴州市第六中學是全額撥款事業單位,無機關運行經費。

       

      5、年度政府采購支出決算情況

          郴州市第六中學2017年度政府采購支出決算數406.45萬元,其中:政府采購貨物類支出19.80萬元,政府采購工程類支出386.65萬元,政府采購服務類支出0萬元。

      6、國有資產占用情況

          截至2017年12月,單位共有房屋30487.93平方米,價值2387.96萬元,車輛0臺,其中一般公務用車0臺、一般執法用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺,另外,單價在50萬元以上的通用設備 10 臺,單價在100萬元以上在專用設備1臺,其他固定資產1071.49萬元。

       

      (二)、績效管理工作開展情況。

         1、績效管理工作開展情況。

      (1)、強化部門預算績效管理理念

      為提高財政資金使用效益和精細化、科學化管理水平,我校牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“用錢必問效、無效必問責”的績效管理理念,增強支出責任和效率意識。

      (2)、健全預算績效管理制度

      按照“先定辦法、后分資金”的原則,加強項目預算資金的管理,減少資金分配隨意性,提高科學性和公平性。凡重大項目實施,堅持規劃先行,注重各規劃之間的銜接,統籌使用項目預算專項經費,合理安排資金和建設項目,提高了項目預算專項經費綜合效益。

      2、項目績效自評結果、重點績效評價結果。

       我校對全部項目的實施進行了整體跟蹤,從項目落地、實施、資金的撥付進行了認真綜合評價,項目運作達到預期績效總目標,各項指標完全符合要求,工作質量可靠,社會效益顯著,自評等級為優秀。

       

      3、進行部門決算分析。

      在資金使用過程中由于年初項目資金不能及時到位,導致在支出時存在少數資金混用、無法按支出功能分類列支的情況,以致在編制部門決算時部分專項資金不能與年初下達的指標號用途一致,導致進行多次修改和送審,未弄懂決算系統操作要求,對數據的填報不夠熟練,要加強對決算軟件操作的學習。

      4、提出改進措施。

      在下一年度的部門預算、決算中,認真學習部門預算、決算方案,熟練掌握系統操作規程,保質保量完成預算和決算任務,并按要求做好預決算公開。

      (三)、名詞解釋。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。 

      項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。 

      “三公”經費:指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。 

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

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