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      財務公開

      郴州市第六中學2015年度部門整體支出績效自評報告

      作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:2297    更新時間:2016/5/29

      郴州市第六中學

      2015年度部門整體支出績效自評報告

       

      一、部門概況

      (一)單位基本情況

      郴州市第六中學,創建于1973,為郴州市直屬學校、示范性中學。學校以培養創新精神和實踐能力、大力推進素質教育為中心,形成了“處事以實、待人真實、育人求實、學習堅實、常規落實、成果厚實”的辦學風格,曾獲“全市基礎教育工作先進單位”、“全市課程改革實驗推廣組織指導先進單位”、“全市基礎教育課程改革實驗先進單位”、“湖南省巾幗文明示范崗”、“全國社區自愿者先進單位”、“湖南省十佳校園文學社團”等多項榮譽。

      學校以管理嚴謹、校風純正、質量優異而贏得良好聲譽,F有南北兩個校區,63個教學班,3961名在校學生(九年級1254人,八年級1301人,七年級1406人),在職教職工239人。

      (二)2015年度部門財務收支及財務管理基本情況

      1、2015年度部門財務收支情況

      12015年初預算安排資金1933.20萬元,全年撥入資金3983.36萬元,其中:人員經費2115.30萬元,日常公用經費1868.05萬元;

      22015年基本支出3983.36萬元,其中:人員經費2115.30萬元,日常公用經費1868.05萬元;

      32015年項目支出153萬元。

      2、財務管理基本情況

      我校在資金使用上嚴格按照國家財經法規和單位財務管理制度規定,資金撥付有完整的審批程序和手續,會計核算符合相關規定,做到了資金的?顚S,資金支付依據和開支標準合法合規,賬務處理正確,核算準確,會計科目使用完整正確,無亂用會計科目的現象。嚴格按政府采購相關規定進行采購。

      (三)2015年度重點工作開展情況

      1、強化部門預算績效管理理念

      為提高財政資金使用效益和精細化、科學化管理水平,我校牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“用錢必問效、無效必問責”的績效管理理念,增強支出責任和效率意識。

      2、健全預算績效管理制度

      按照“先定辦法、后分資金”的原則,加強項目預算資金的管理,減少資金分配隨意性,提高科學性和公平性。凡重大項目實施,堅持規劃先行,注重各規劃之間的銜接,統籌使用項目預算專項經費,合理安排資金和建設項目,提高了項目預算專項經費綜合效益。

      二、項目整體支出管理及使用情況

      (一)基本支出情況:2015年基本支出3983.36萬元,其中:人員經費2115.30萬元,日常公用經費1868.05萬元;

      (二)項目支出情況2015年項目支出153萬元。

      (三)“三公”經費情況

      1、因公出國(境)費:無。

      2、公務接待費:2015年年初預算為15萬元,實際決算數額為7.36萬元。

      3、公務用車購置及運行費:無。

      (四)專項資金收支管理及使用情況:無。

      三、部門整體支出績效情況

      1、本部門支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度,各項專項經費按預算實施,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果,圓滿完成了學校的年度目標任務;

      2、教育教學成績斐然,本年度中考7A人數、優秀率和保送一中、二中的總人數繼續領跑全市;

      3、按照學校建設規劃,學校項目建設有序推進;

      4、學校安全大局穩定,沒有出現重大安全事故。

      四、存在的問題

      1、教師繼續培訓存在經費不足的問題;

      2、目前,南校區老教學樓經郴州市質安站專業人員檢測評定為C級危房,存在較大的安全隱患,急需拆除重建。

      五、改進措施和有關建議

      細化預算支出,盡可能做到績效評價中的預算編制、預算執行、支出績效相一致。

                                                                              郴州市第六中學

                                                                            2016527

       

      附件1             

      部門整體支出績效評價基礎數據表

      填報單位:郴州市第六中學                                                    

      財政供養人員情況

      編制數

      2015年實際在職人數

      控制率

       258

      240 

       

      經費控制情況

      2014年決算數

      2015年預算數

      2015年決算數

      三公經費:

       5.2

       15

       7.36

      1、公務用車購置和維護經費

       0

      0 

      0 

      其中:公車購置

      0 

      0 

      0 

           公車運行維護

       0

      0 

      0 

      2、出國經費

       0

      0 

      0 

      3、公務接待

       5.2

       15

       7.36

      項目支出:

       

       

       

      1、業務工作專項

       

       

       

      2、運行維護專項

       

       

       

      ……

       

       

       

      公用經費:

      928.7 

       

      1345 

      其中:辦公經費

      881.12 

       

      1240 

           水費、電費

      11.75 

       

      29.4 

      差旅費

       

       

      22

             會議費、培訓費

       

       

      52.9 

             政府采購金額

      ——

       

       

      部門整體支出預算調整

      ——

       

       

      樓堂館所控制情況
      2015年完工項目)

      批復規模
      (㎡)

      實際規模
      (㎡)

      規?刂坡

      預算投資
      (萬元)

      實際投資
      (萬元)

      投資概算控制率

       

       

       

       

       

       

      厲行節約保障措施

       

      說明:“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況,包括業務工作項目、運行維護項目等;“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

       

       附件2

      部門整體支出績效評價指標表

      一級指標

      二級指標

      分值

      三級指標

      分值

      評價標準

       

      自評分

         

      預算配置

      6

      在職人員控制率

      3

      100%為標準。在職人員控制率≦100%,計3分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

      在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。

      編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

      3

      “三公經費”變動率

      3

      “三公經費”變動率≦0,3分;“三公經費”變動率>0,每超過一個百分點扣0.6分,扣完為止。

      “三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額)/上年度“三公經費”總額]×100%。

      0

         

      預算執行

      32

      預算調整率

      5

      預算調整率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

      預算調整率=(預算調整數/預算數)×100%。

      預算調整數:部門(單位)在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和(因落實國家政策,發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。

      4

      基本支出預算控制率

      6

      基本支出預算控制率≦100%,計6分;100-110%(含),計4分;110-120%(含),計3分;120-130%(含),計2分;大于130%不得分。

      基本支出預算控制率=(基本支出實際支出/基本支出年度總預算)*100%。

      4

      項目支出預算控制率

      6

      項目支出預算控制率≦100%,計6分;100-110%(含),計4分;110-120%(含),計3分;120-130%(含),計2分;大于130%不得分。

      項目支出預算控制率=(基本支出實際支出/基本支出年度總預算)*100%。

      6

      資金結余

      6

      無結余,6分;有結余,但不超過上年結轉,4分;結余超過上年結轉,不得分。

       

      6

      6

      是否分項目核算結余結轉,是,6分;否,0分。

       

      6

      “三公經費”控制率

      3

      100%為標準。三公經費控制率≦100%,計3分;每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

      “三公經費”控制率-(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。

      3

           

      預算管理

      19

      管理制度健全性

      6

      ①已制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,3分;②相關管理制度合法、合規、完整,3分。

       

      6

      專賬核算

      8

      項目支出是否分項目單獨核算,是,8分;否,0分。

       

      6

      預決算信息公開性和完善性

      2

      ①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分。                                            

      預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。                                           

      2

      政府采購完成情況

      3

      達到政府采購要求的是否進行了政府采購,是,3分;否,0分。

       

      3

      資產管理

      3

      管理制度健全性

      3

      ①已制定或具有資產管理制度,2分;②相關資產管理制度合法、合規、完整,1分;。                                          

      部門(單位)為加強資產管理,規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門(單位)資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。

      3

        

      職責 履行

      40

      績效目標完成情況

      40

      部門(單位)根據2015年度部門整體支出績效目標申報表提煉部門整體支出績效評價指標。

       

      40

       

      履職 效益

       

       

       

       

       

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